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企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧摊销纳税调整明细表怎么

时间:2019-09-16 10:27来源:未知 作者:admin 点击:
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  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及企业会计制度、会计准则核算的资产折旧、摊销,会计与税收核算有差异的固定资产、无形资产、生产性生物资产和长期待摊费用,并据以填报附表三《纳税调整项目明细表》第43行至第46行。

  1.第1列“账载金额”:填报纳税人按照会计准则、会计制度应提取折旧、摊销的资产原值(或历史成本)。

  2.第2列“计税基础”,填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产价值。香l港马会开奖结果直播现场

  5.第5列:填报纳税人按照会计核算的资产账面价值、资产折旧、42999捷豹心水论坛l,摊销年限及资产折旧、摊销率计算的资产折旧、摊销额。

  6.第6列:填报纳税人按照税收规定的资产计税基础、资产折旧、摊销年限及资产折旧、摊销率计算的资产折旧、摊销额。

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